2024.3-至今 东莞市喜得福餐饮有限公司 会计 2017.11-2023.12 佛山市南海区超盈公物仓管理有限公司 会计 2015.4-2017.10 广州市凌海皮具有限公司 会计 2014.7-2014.12 广州市邦汇会计师事务所 审计助理

单位名称：百斤洞村委,担任职位：网格员,工作时间：2022-09-12--2023-10-01,工作描述：1、全面采集网格内各类人员和企业场所信息。 2、经常性地掌握网格内的变化情况，及时更新信息，确保数据信息库信息真实、准确。 3、积极开展网格内的治安、安全隐患排查、社情民意收集等相关工作，发现隐患或各类违法犯罪活动线索和信息并及时上报上级网格，并参与做好相关工作。,2019-2021年深圳市中卓建筑工程有限公司担任过财务助理 工作内容： 1、负责现金的收发，往来票据的报销凭证审核，往来凭证的制作。审核报销单据，对原始凭证进行正确分析 并入账。 2、发票管理、开具和购买，开票系统维护和管理。 3、纳税审核及申报工作，每月按时抄报税，按时填制增值税申报表并办理申报业务。所得税申报及年终汇算清。

单位名称：广东马记智能有限公司,担任职位：会计,工作时间：2023-09--2026-01,工作描述：1：审核各类费用单据、原始凭证：对发票、报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。‌‌确保手续齐全，并据此编制会计凭证。‌‌‌2：‌记账与对账‌：进行日常账务核算，及时记账、结账、对账，确保账目清晰、账实相符。3：负责应收应付的核对及跟踪。‌‌‌4：开据销售发票及进项发票管理。‌5：配合仓库月末盘点！核对账实相符！账账相等 ‌6：编制财务报表‌：定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业财务状况。‌‌ ‌,单位名称：广州顺南酒店用品有限公司,担任职位：会计助理,工作时间：2020-09--2023-08,工作描述：1：审核各类费用单据、原始凭证：对发票、报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。‌‌确保手续齐全，并据此编制会计凭证。‌‌‌2：‌记账与对账‌：进行日常账务核算，及时记账、结账、对账，确保账目清晰、账实相符。3：应收应付的核对及跟踪。‌‌‌4：开据销售发票及进项发票管理。‌ ‌ ‌,通过系统学习新会计准则与财税政策，将理论应用于实践中

单位名称：连州市天福购物广场有限公司,担任职位：出纳,工作时间：2016-12-23--2023-10-06,工作描述：1.负责现金和银行收付业务、处理现金存款和其它资金明细 2.负责审查原始凭证、供应商发票，及时对凭证进行汇总、月底交会计做账 3.负责登记现金日记账和银行日记账、每月银行对账、现金、银行月报表 ,单位名称：广东合业兴建筑工程有限公司,担任职位：统计,工作时间：2024-03--至 今,工作描述：劳资员、财务统计,连州市天福购物广场有限公司 出纳2016-12-23 ~ 2023-10-06 1.负责现金和银行收付业务、处理现金存款和其它资金明细 2.负责审查原始凭证、供应商发票，及时对凭证进行汇总、月底交会计做账 3.负责登记现金日记账和银行日记账、每月银行对账、现金、银行月报表

2019年8

一直从事财务有关工作

单位名称：广州市矿工珠宝科技有限公司,担任职位：成本会计主管,工作时间：2019-10--2021-08,工作描述：1.主要负责及时完成各加工厂的工费明细账核对,并逐一审核属下的成本数据。 2. 新产品的成本预算及售后修理货成本核算。 3.及时、正确核算产品成本并录入ERP管理系统,定期与不定期抽查成本数据，开展分析成本工作，通过成本分析，分析出影 响成本升降的各种因素及其影响程度，积极配合相关部门需要的数据提供。 4.按照规定时间内编制产成品成本报表和各加工厂存石存金报表并及时汇总给财务经理。 5.制定相关的成本核算规程.统一核算口径，正确评价成本管理工作中的成绩和问题，从而促进成本管理工作的改善，提高公 司的经济效益。,单位名称：东莞市梓晋物流有限公司,担任职位：财务主管,工作时间：2021-08--2023-11,工作描述：1.公司成立初期建立财务账套,编写财务制度,设立财务岗位等工作 2.负责管理公司日常财务工作 3.负责审核各站点费用报销,物资采购,成本核算,骑手预支等审核工作. 4.负责公司全盘账务核算工作,熟练应用财务软件和办公软件 5.负责编制财务报表,站点经营报表.收入/成本/费用汇总和分析表,扣款项目分析表，骑手留存率报表等,为公司经营活动提供 有用的分析数据和建议 6.负责编制资金预算表,费用预算表 7.领导交办的其他相关事项.,单位名称：清远市骏嘉汽车贸易有限公司连州分公司,担任职位：财务会计,工作时间：2024-02--2026-06,工作描述：收银 1.每天审核业务提交的结算单并按单收款交车结算。 2.每天推送或核销厂家券，抖音券等优惠券。 3.每天统计收银日报表和交车日报表。 出纳 1.按审批完成的单据制单付款（总公司领导授权），并逐笔登记出纳日记账。 2.清点库存现金，查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。 3.根据日记账收付款记录生成会计凭证。 4.网上银行U盾的保管。 会计 1.负责公司的全套账务处理，员工报销费用等各类原始单据的审核，编制，登账。 2.负责核对现金，银行日记账，做到每天日清月结，按时汇报资金情况。 3.负责核算收入，费用成本，建立专门的成本核算报表，编制内外所需的各类会计报表。 4.根据工资核算制度，准确核算员工工资。 5.负责公司报销费用的监督，付款单据的审核与安排。 6.负责往来账核对，编制应收应付的报表。 7.开具发票，税收筹划，完成公司纳税申报及其他涉税事情，对税负情况进行分析，提出合理建议。 8.负责准确编制财务报表，经营报表。 9.会计凭证，报表等资料的收集，汇编，归档等工作。 10.领导交代的其他工作任务。,全盘会计，成本会计，财务分析

2001-2005年，在顺德鑫耀电子厂担任工程师助理 2007-2009年初，在连州毅力电子厂担任办公室文员 2009-2016年，在连州图美家纺店担任店长 2019-2025年7月，在晶华公司担任会计助理。同时帮其他客户办理税务申报，内部数据处理。合同编写等

1997/7～2000/6在连州市商业大厦（三星级酒店）任总账会计。2000/7～2008/8在连州四方井收费站任统计，会计。2008/11～2026/2在广州市长擎机电设备有限公司（中联重科上市公司）广州营销保障中心任总账会计，财务经理。

参加工作至今从事金融行业25年

单位名称：广东长信精密设备有限公司,担任职位：会计,工作时间：2020-03--2021-02,工作描述：1. 负责与关联公司间的往来业务对账，现金、银行对账工作； 2. 负责将费用类凭证、工资社保凭证等编制录入 ERP 系统； 3. 填报统计报表和调查问卷； 4. 应付账款单据的审核，并跟进发票的情况； 5. 负责应付及预付账款的核算工作，并编制凭证。,单位名称：清远市科建门窗幕墙装饰有限公司,担任职位：会计,工作时间：2016-11--2020-02,工作描述：1. 费用类单据审核及分摊，把控费用支出，编制记账凭证； 2．销售订单审核，做好收入的统计，及时开具发票； 3. 零售模块成本核算的分析和编制成本的相关报表 4. 统计财务数据，对业务经营活动进行财务分析，编制每月财务报表及相关财务报告； 5. 预算工作：负责完成年度预算编制与执行； 6. 现金流量表检查与编制工作； 7.负责编制和审核每月各类总账凭证，每月的月度结账、做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结 8. 为审计提供明细账、总账及相关审计资料。,单位名称：广西一建连州项目部,担任职位：会计,工作时间：2021-04--2025-01,工作描述：1.负责编制合同台账，材料费用台账，负责应收应付追踪核算，及时清理债权债务； 2. 负责办理预缴税申报和上交公司费用结算，并做好税费台账登记和管理； 3. 负责编制财务计划，严格控制费用支出，编制报表，生产经营活动分析； 4. 负责职工的工资的计算与编制； 5. 负责与各施工队伍的结算，根据项目合同、请款情况、项目部提供的结算单、日常预结的工程款等进行核算； 6. 制定月度用款计划，编制项目用款计划表。,

当过家教，有相关的教学经验

单位名称：健威人性家具,担任职位：总账会计,工作时间：2010-06--2012-02,工作描述：1.负责公司日常全盘账务的核算，对公司费用，收入，成本填制记账凭证，并按各部门，各门店归集，分配各项管理及营业费用，从而形成各部门费用明细表。2.负责编制会计报表以及编制财务报表明细表（包含费用预算跟进表，各门店利润表，资产负债表及固定资产和长期待摊费用明细表），并进行财务报告分析，上交零售总部审核.3.月初进行各门店的业绩核对，出具区域业绩总表并上交总部审核。4.及时跟进及清理应收应付款项，负责审核出纳现金及银行存款余额是否帐实相符，应收账款要与ERP系统相核对。5.负责监督店面的存货盘点工作以及上级临时安排的其他工作。,单位名称：广州亘嘉服饰有限公司,担任职位：会计,工作时间：2012-05--2015-06,工作描述：1.供应链模块：前期负责审核登记采购付款申请（查看是否超出采购预算）以及ERP系统入库出库货款结算的单据记账入账，相关的凭证账务处理等，核对银行流水账，结转相关出入库成本等。2.销售模块：审核加盟客户联营客户发货单，加盟客户退换货控制；审核相关费用单据以及订货会订单合同管理；跟进订金收款情况；客户应收账款的对账及账龄分析，季度发货结转工作；编制相关的凭证以及相关的统计报表；代销商的货款结算以及联营客户的账单结算。3.负责华东区域店铺的商场结算对账与开票，店铺费用单据审核；月初进行销售业绩核对，店铺人员工资与提成的审核，对账结束后编制相关的账务凭证；出具相关的利润报表。,单位名称：雅景集团,担任职位：会计,工作时间：2015-07--2019-12,工作描述：1.前期负责公司日常发票开具，进销项发票统计，对月度纳税情况进行提前预算，合理进行税务筹划。2.负责公司税务申报及一般纳税人税务账务处理，及时申报各种税款，并完成相关涉税资料归档。3.后期负责公司全盘会计核算工作，编制记账凭证，编制公司财务报表，核对业务往来，并进行财务报表数据分析提交财务经理审核。4. 日常报销单据，工程款，提成以及工资数据审核。,单位名称：南雪集团,担任职位：会计,工作时间：2020-03--2023-05,工作描述：1.核算器械工厂和化妆品工厂车间员工工资； KpI数据考核（绩效管理） 2.日常单据审核以及出入库数据核对；成本核算以及全盘账务处理。3.电商平台发票开具；销量表统计；供应商的采购账单复核；进项发票回收更进管理。4.金蝶软件编制凭证；各模块（包括应收应付，固定资产，仓存管理，销售模块）单据审核并生成凭证，期末各模块对账检查工作，核对银行流水，核对与各事业部的销售往来；结账后编制财务报表（资产负债表，利润表，现金流量表，各科目明细表，分项利润表，财务分析报告）。5.整理外账所需的资料和文件移交.6.月末现金盘点和库存盘点（有差异编制盘点报告，报经审批做盘盈盘亏处理。）,单位名称：广东博瑞格新材料科技有限公司,担任职位：总账会计,工作时间：2023-10--至 今,日常财务核算，全盘账务的统筹，包含成本，税务，应收，应付，固定资产盘点工作，可统筹也会实际操作；月末出具报表，并按控股集团总部要求完成单体层面的法定报表，人民币报表及管理合并报表；完成年度财务全面预算及国资委单体公司决算工作，按时完成事业部要求提供的各种数据报表等，财务指标的简要分析；后期ERP系统上线负责财务模块方案的确认与跟进，配合项目组完成系统的业务场景设置，切换上线前期的数据收集等。

增值税发票开具红冲抵扣，应收账目核对，做账报税

出口退税和9年房地产、建筑业、10年制造业财务管理工作经验，具备中级职称。

单位名称：广州金荷琪国际贸易有限公司,担任职位：财务文员,工作时间：2025-07--2026-06,工作描述：付款业务：负责审批付款申请，银行制单，及时导出银行流水和回单，核对银行存款日记账； 财务处理：协助编制记账凭证，整理装订会计凭证与财务档案，规范档案管理流程。负责月度供应商往来账务核对； 发票管理：根据实际销售业务规范开具发票，并妥善管理发票、收据及财务印章； 出口退税：负责办理出口退税，发起报关委托、外销开票、匹配报关单与发票，整理相应单证备案； 其他事项：编制工资表、工资发放、每月社保增减员及缴纳，各类文件的收集和整理等保管工作、打印复印以及办公设备的日常维护。,

单位名称：佛山巴塞尔五金厂,担任职位：文员,工作时间：2010-01-28--2013-04-30,单位名称：清远九鑫五金有限公司,担任职位：出纳,工作时间：2013-02-28--2020-01-30,

在生产企业有十年以上的会计经验，专负责税账、工资、社保、兼职人事，对接各政府部门工作（如社保局、环保局、监督局等）。

单位名称：佳泽（广东）农产品初级加工有限公司,担任职位：会计,工作时间：2019-07--2020-01,工作描述：1.每日应收表+客户回款登记+银行流水核对及录入系统等 2.费用及货款等审核 3.供应商货款核对 4.区域及每日资金表核对等 5.解决疑难及完善系统等工作内容,单位名称：广东宝印包装有限公司,担任职位：会计助理,工作时间：2020-05--2020-08,工作描述：1. 审核仓库进仓单据； 2. 协助会计主管制作成本表； 3. 盘点实物； 4. 完善ERP系统； 5.与供应商对账； 6.根据客户对账单无误后开发票； 7. 接受上级安排下来的工作任务等工作内容。,单位名称：佛山市银刃信息技术服务有限公司,担任职位：会计助理,工作时间：2020-10--2022-03,工作描述：1、每日做淘宝及抖音销售数据，出日报表; 2、复核及查漏补缺数据; 3、每周出主播业绩数据表; 4、跟进大G系统数据; 5、跟进产品进出销存模块、出产品部资金周报表及跟进银行流水账; 6、按周期结款供应商，出结算单; 7、每月固定资产盘点; 8、其他主管安排的工作内容等。,持有会计证，社工证。

单位名称：业欣纤维制品有限公司,担任职位：应收会计,工作时间：2013-09-25--2016-04-17,工作描述：应收账款的和坏账的处理，报税和按税负比例验证发票。,单位名称：江星家电,担任职位：会计,工作时间：2016-09-25--2018-11-17,工作描述：工资核算，纳税申报，出具财务报表。,单位名称：耀雄电脑,担任职位：文员,工作时间：2019-04-25--2021-05-17,工作描述：考勤和工资的核算，开发票和费用审核报销盘点，认证发票和报税，接打客户电话，安排技术员上门服务，客户售后电话回访。收入和支出的核算！,单位名称：采源化工有限公司,担任职位：仓管跟单,工作时间：2024-11--2026-01,工作描述：原材料、包材、成品验收入库及出库的相关工作，根据订单准备相关物流安排车间生产并确认完工时间，根据库存消耗量几时通知采购部采购物料。联系物流安排发货。,